彩生活半年报:规模仍第一,换个维度看更好
富姐2019-08-22 11:34
导读:从流量和数据看彩生活业绩

2012年,移动互联网元年。


腾讯刚刚有微信,阿里巴巴的双十一交易额只有不到200亿。但互联网BAT三分天下的格局已定:手里现金几百亿,旗下人才济济,马化腾3点回复员工邮件,马云一天开七八个会。


同样在这一年,美团、滴滴和今日头条相继成立。谁也没有想到,他们日后会成长为搅动互联网风云的TMD。为什么BAT可以眼睁睁看着三个创业的年轻人,成长为能与自己匹敌的对手?


阿里巴巴马老师说得好,任何一次行业变革的到来,都必将经历四个阶段:“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”。马老师商业教父之名,诚不我欺。


2014年,物业行业资本化元年。


彩生活,是第一家把物业行业从幕后推向台前的企业,也是第一家将物业传统服务以全新的商业模式诠释的互联网企业。


以互联网的名义重新定义行业这种思路并不少见。但为什么是彩生活?


科技、技术对整个房地产行业的碰撞和影响,自然也包括价值链条上的物业服务。但很明显,物业行业发展到现在,也正在经历“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”。


大部分物业企业看待物业服务依旧是传统视角,故事好讲利润高,这是一个新的融资渠道;


而如彩生活这类“创新者”,会把一个个社区当成一个个社区流量源和数据库,用户每天在社区里完成交互,它的价值点来自于流量与数据


2019年8月20日,彩生活发布半年报。“虽然这次的数据,不是那么亮眼,但是现在的报表是最健康、最好的,”彩生活唐学斌在今日(8月21日)的业绩会上说道。


如果从传统物业角度和数据分析,这次的业绩的确不如2018年亮丽。⾄2019年6月30日6个,实现主营业务收⼊⼈民币1,811.5百万元,归属于控股股东的净利润⼈民币215.9百万元,同比分别增长3.1% 和23.2%。


但是如果分析各项运营数据的增长曲线,却勾勒出一个愈加清晰的企业图景:


彩生活已经逐渐摸索出一条具有自身特色的“互联网+社区”之路。


01

运营数据透露了什么?


彩生活不同于传统的物业公司,不能单一的从财务数据指标来看待,更应该从互联网化相关的运营数据来解读,月活+平台服务+GMV这三条增长曲线是彩生活互联网化转型的印证。


截⾄2019年6月30日,彩生活合约管理面积同比增长16.4%⾄5.6亿平⽅米,为2,824个社区提供服务;与物业管理企业达成合作,合作面积同比增加29.1%至6.42亿平⽅米,累计平台服务面积达12.05亿平⽅米,同比增长22.8%,规模效应进⼀步显现。


在规模这一维度,彩生活始终占据了行业的头部位置。


1、生态圈用户规模快速扩张,用户粘性增强


截⾄2019年6月30日,彩⽣活⽣态圈的注册用户累计达到32.0百万,其中⽣态圈活跃用户达到16.4百万,活跃度达到51.3%。用户粘性不断增强。


随着生态圈用户规模不断扩大,平台面积稳步增长、用户数快速增长及平台服务内容逐步丰富,线上平台成交金额快速增长。


2、深化互联网转型,对外赋能,开拓广阔的应用场景


对于传统物业企业合作方,依托于彩之云平台,对大物业企业进行赋能。据最新公布的数据表明,截止目前已经和约100家物业企业建立合作关系,平台服务面积1,205.5百万平⽅米,超一半以上为小股合作。


未来合作企业将通过彩之云平台,让其服务的社区及业主,享受⽣态圈企业的产品及服务。


同时除了向其他物业公司提供线上平台外,彩生活还不断拓宽其线上平台技术的使用场景。在今年上半年,帮助长沙市公安局搭建了用于长沙市群防群治的APP“星城园丁”。据管理层透露,市民通过“星城园丁”领取巡逻订单,或者交通违规举报订单,每完成一个订单,就可以获取相应的积分,积分可以用于在“星城园丁”APP上购物时充当现金抵扣券。


3、多元合作形式,平台GMV创新高


富姐在之前的文章里面有提到过:彩惠人生定位为社区流量转换器,走出“社区+流量”新路径。而据管理层在业绩发布会时所说的也印证了这一点,彩惠人生这一创新的新零售模式吸引了国内众多优质的企业如京东、58到家、百果园、小胡鸭、海尔日日顺等平台电商的合作,共同挖掘精准的社区用户流量。


截至2019年6月30日止,彩惠人生累计成交621.7千单,成交金额达到121百万元,分别同比增长91.9%和323.1%。2019年1-6月,线上平台的累计交易⾦额 (GMV)达到5,546.5百万元⼈民币,同比增长27.3%。


02

看业绩,也看转型方向


行业变革浪潮之下,企业的方向感比速度感更重要。


1984年,张瑞敏做海尔。当时做冰箱的企业很多,但好冰箱的企业很少。张瑞敏拿批文从德国利勃海尔进口了一条生产线,用榔头砸掉了所有不合格的冰箱,培养自己的质量意识,就获得了巨大成功。


90年代初,家电制造业生产力已经在同一水平线上了,标准化生产之下, 冰箱生意的难点在渠道,渠道为王。于是有了价格战,有了苏宁和国美这样的卖场企业。


到了21世纪,技术的发展赋予了冰箱更多的可能性。冰箱是储存食物的,如果冰箱里加入传感器,冰箱有没有可能成为我们每个家庭的膳食管理入口?为了实践这个可能性,海尔在过去四年里,投资了150家农副产品企业。


很多人不知道,除了冰箱,海尔还是今天全中国最大的鸡蛋供应商之一。一个家电公司通过金融投资方式,把中国几千家农场的鸡蛋给整合起来了。行业的变革,促使它需要重新想象一台冰箱。


物业行业的发展历程也是如此。


很长一段时间内,作为价值链条上的一环,物业服务都是房地产行业的附属存在。截止到目前,资本市场也都以传统的规模利润模型为很多物业公司进行定价。碧桂园服务、绿城服务莫不如此。


但彩生活的独特之处在于,它用一个全新的商业模式,利用互联网思维和技术,重新想象了物业行业。


在现今流量为王的社会,相比于“羊毛出在羊身上”的传统式免费,互联网时代将“免费”变成“入口”,将“入口”生成“连接”,将“连接”变成“现金”,从而完成服务、流量和变现的运营闭环。


彩生活通过彩惠人生,把物业费流量引流至电商平台。通过巧妙的转换,物业管理费也能从业主被动缴费变成主动消费。


从上帝视角看,像彩生活这类新形态的物业公司,本身就站在了一个较高的起点,对资源整合和运营都有着非常高的管理与技术要求。这是彩生活做互联网+社区转型的底气。


03

京东、360合作后有何可期?


验证一个新的商业模式是否可持续,除了搭建商业闭环之外,注定了是在大量风险资本驱动下的能力比拼。在这个时候,选择什么样的伙伴,更加重要。


2019年7月19日,彩生活引入了京东作为战略股东,原有的基石股东360进一步加码。


引入京东之后,彩惠人生的生意不仅仅局限于彩生活自己引入平台的商家,而是扩展到所有和京东有合作的商家,双方之间存在着数量级的根本性差别,彩生活能够享受京东带来的更多优质商家,以及京东耕耘许久积存下来的商誉、知名度,进一步激活彩惠人生。


对于京东来说,也有机会通过和全国管理面积最大的彩生活的合作,快速精准地触达社区这个万亿级别的市场。


在彩生活的彩惠人生平台中,目前已经可见“京东自营”的入口,双方之间的互通通道已经全面打通,通过“彩惠人生”即可享受到京东自营的千万种商品,同时享受物业费赠送。业主在彩惠人生平台上消费之后能获得抵扣金,用于物业费和停车费用的冲抵。


与京东之间的合作,在线下商业、物流等方面的探索,协助京东更高效接入社区,实现资源互补互助。


唐学斌在业绩会上强调,这次合作的意义或许比彩生活上市更大,两者合作帮助彩生活最大的短板。“彩生活和大型电商平台合作,丰富我们的产品和内容,我们再用20年也未必做出自己的社区电商。但合作不是简单开一个窗口,京东的服务和彩生活的社区场景会结合起来。


未来和京东电商等方面的进一步合作,唐学斌认为,这方面的合作一定不是以品类多为取胜,应该将结合社区优势,不断研究和磨合,形成基于社区的全新的社区电商模式。


此外,对于彩生活来说,社区服务走向城市服务的行业趋势也不能错过,彩生活把目光瞄准了智慧社区的打造。


一个智慧社区如何把各种各样的智慧终端互联起来,把不同的场景结合起来,形成一种感知化、场景化的智慧生活应用,这是智慧社区的发展方向,也是彩生活进化的方向。


从这个角度看,拥有长期积累的核心安全能力、大数据、IoT、人工智能等技术的360,是彩生活希望打造智慧社区的最佳拍档。


社区安全是360城市安全大脑的重要应用场景之一,通过与彩生活合作,公司可快速切入全国多个城市的社区,部署社区安全软硬件系统及服务,提升市场占有率,并进一步扩充以家庭为单位的用户资源。


实际上,360早在彩生活上市时就已经是公司的基石投资者,彼时360的认购金额为1千万美元。通过双方的合作,360可以借此有效提升360在守护城市、社区安全方面的知名度及影响力。


彩生活与360至今在社区安全、大数据方面的合作探索,有效助力服务的管理品质、管理效率的提升。


结语


凡是沿着既定的思路,在赛道上踏踏实实地深耕,能力在实操中迭代升级,好的故事也会得到市场的奖赏。


对于上市公司来说,如果说有比业绩数字更重要的,那一定是数字的曲线。单独的数字是一时一地的真相,而数字的曲线链接了过去与现在,对未来发出强烈的信号。


根据UBS瑞银6月27日出具的首发研报显示,彩生活2019年的预计净利润增速将达到24%(未考虑两大互联网巨头加入所产生的业务协调效应)。有着基础物业及增值服务提供业绩持续增长动力的彩生活,其实还有很强的爆发潜力。


月活+平台服务+增值服务,三条曲线的漂亮增长叠加京东和360的协同效应,如果再加上信心无形的杠杆效应,足以让资本市场看到一个具有更加清晰未来的彩生活。


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